咨询流程及配合事项(ISO9001体系)

ISO9001认证咨询工作计划与双方配合事项
序号
工 作 项 目
咨询公司之工作
咨询公司之工作(需企业培训)
1
1.ISO认证体系诊断.              
1.进行ISO体系诊断.              
1.确定ISO推行机构成员.          
2.成立ISO推行机构.      
2.协助确立ISO推行机构.      
2.确定公司组织机构图.                
3.确定公司的组织结构.        
3.提出组织结构图草案.            
3.确定管理人员的岗位职责.            
4.确定管理人员的岗位职责.    
4.明确管理人员的职责和权限.      
4.收集现有文件与表格并列出清单.
5.体系设计与工作总体方案确定.      
5.制定咨询工作总体方案草案.      
5.确定建立ISO体系总体工作方案        
6.确定ISO体系文件清单.  
6.制定ISO体系程序文件清单草案
6.结合实际修改体系程序文件清单.  
                             
7.制定作业指导书清单草案.        
7.结合实际修改作业指导书清单.        
2
1.编写程序文件、作业指导书.
1.编写程序文件草案.              
1.结合实际修改程序文件.              
2.实施培训、试运行.          
2.对管理人员实施培训.            
2.试运行实施程序文件                 
                             
3.指导编写作业指导书.            
3.编写作业指导书.                    
                             
3.检查文件试运行并纠正不合格.    
4.对员工实施培训.                    
                             
                                 
5.检查文件试运行情况并纠正不合格
3
1.编制品质手册.              
1.编制品质手册草案.              
1.审定品质手册.                      
2.整理、汇编ISO体系文件.
2.指导完善ISO体系文件系统.  
2.将所有ISO体系文件汇总、编目.      
3.文件审查、修改、完善.      
3.对照实施情况对文件修改、审定.  
3.对照实施情况对文件修改.            
4.实施培训、试运行、查核.          
4.对修改后文件实施培训、试运行.  
4.对修改后文件实施培训、试运行、查核      
                             
5.查核运行情况,纠正不合格                                
5.按持有者清单装订成册后正式下发
4
1.内部质量审核.              
1.指导制定内审计划并检查实施情况
1.制定内审计划并实施.                
2.制定纠正措施.              
2.指导制定纠正措施.              
2.制定纠正措施.                      
3.纠正措施跟踪、落实和关闭.
3.检查不合格的关闭情况.          
3.实施纠正措施, 关闭不合格项.        
5
1.管理评审.                  
1.指导制定管理评审计划并检查实施
1.制定管理评审计划并实施.            
2.制定预防措施.              
2.指导制定预防措施.              
2.制定预防措施.                      
3.预防措施的跟踪、落实.      
3.检查不合格的关闭情况.          
3.实施纠正措施, 关闭不合格项.        
6
1.ISO体系符合性审核.              
1.对ISO体系全面符合性审核.            
1.配合符合性审核并纠正不合格项.            
                              
2.保证ISO体系达到认证要求.      
2.进一步修改、完善文件.              
7
1.申请认证                   
1.协助联系认证机构.              
1.向认证机构正式提出认证申请.        
                             
                                 
2.向认证机构提交质量手册.             
8
1.认证实施                   
1.协助关闭认证查出的不合格项.    
1.配合认证机构审核.                  
                             
                                 
2.制定纠正和预防措施.                
                             
                                 
3.实施纠正和预防措施, 关闭不合格项.  



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